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昆山代理記賬－ＣＡ無法進入無法清卡常見異常處理（二）：平臺申報類

１．企業申報成功了，但是遠程清卡時提示以下錯誤，如下圖：

原因及解決方法：經查詢，當時報表帶出銷項稅額有誤差，與實際相差８分錢，企業沒有更改直接申報了，如果企業是零申報，作廢重新申報后清卡成功；如果不是零申報，建議去大廳清卡。

２．企業打開申報納稅，平臺中只有財務報表年報，沒有其他報表，也沒有基本信息，咨詢如何處理？

原因及解決方法：經查詢，企業是非正常戶。

３．企業網上申報時報以下錯誤，如圖：

原因及解決方法：企業稅控系統【上報匯總】沒有成功，建議先【上報匯總】再網上申報。

４．打開所得稅報表時提示以下錯誤：如圖

原因及解決方法：我們系統取不到金三的數據，金三不返回初始化數據，只能去大廳處理。

５．企業申報時提示以下錯誤：

原因及解決方法：稅額不符合銷售額乘以稅率或者征收率的對應關系。

６．網上申報時提示以下錯誤：

原因及解決方法：減免明細表未填寫。

７．打開報表時提示報文反饋錯誤，請聯系運維人員，咨詢如何處理？

原因及解決方法：經查詢可能是登錄企業過多，退出重新登錄，如果不行建議去大廳，金三返回的錯誤。

８．歷史報表查詢不到以前的申報數據，咨詢如何處理？

原因及解決方法：把以前的根目錄拷到現在的根目錄下，然后更改下命名規則，再到歷史報表中查詢即可。

９．咨詢財務報表和增值稅報表之間是否有先后申報順序？

原因及解決方法：財務報表和增值稅報表取消校驗關系了，沒有申報的先后順序，文化建設事業費和增值稅有先后順序。

１０．清卡時提示以下錯誤：

原因及解決方法：企業設置的鎖死天數是２月１號，２０１６年１月去大廳清卡。

１１．平臺中無財務報表，其他報表都有，也有財務報表年報，咨詢原因？

原因及解決方法：金三沒有財務報表會計制度備案。

１２．申報報表時提示以下錯誤：

原因及解決方法：金三返回的錯誤，只能去大廳處理。

１３．企業來電咨詢如何打印電子繳款憑證？

原因及解決方法：在更新企業申報狀態中打印，現在只能查詢當月繳款憑證，以前月份無法查詢。

１４．企業的銷項稅額帶出的不正確，相差幾分錢，咨詢如何處理？

原因及解決方法：直接手工更改稅額即可。

１５．申報時提示以下錯誤：

原因及解決方法：貨運的沒有進行上報匯總操作，或者上報匯總不成功，重新做上報匯總。

１６．申報所得稅報表時提示以下錯誤：

原因及解決方法：小微企業的范圍：

１小微企業上一年應納小于１０萬元：初始化‘是否屬于小型微利企業’默認選中＇是＇；

２小微企業上一年應納大于１０萬元小于３０萬元：初始化‘是否屬于小型微利企業’默認選中＇是；

３小微企業，上一年年報沒有申報：初始化‘是否屬于小型微利企業’默認選中＇是＇；

４小微企業，新開企業：初始化‘是否屬于小型微利企業’默認選中＇是＇；

５小微企業，內蒙原國地稅特殊優惠稅率享受企業：初始化‘是否屬于小型微利企業’默認選中＇是＇；

６正常企業（不符合小微標準）：初始化‘是否屬于小型微利企業’默認選中＇否＇，并且不允許用戶選擇‘是’，我們去金三中的ｓｂＱｙｓｄｓｈｄｚｓｙｊｄｎｄｓｂｑｔｘｘＶＯ／ｓｆｘｗｑｙｂｚ這個值，金三取數就是小微企業，不允許修改。

１７．企業以前增值稅報表附表一中１３ｃ欄次都可以填寫，現在無法填寫，咨詢如何處理？

原因及解決方法：１３ｂ，１３ｃ都是鐵路企業，１３ａ是剩余的營改增行業和其他匯總分配的分支機構企業。

１８．企業財務報表以前月份申報過，現在顯示未申報，咨詢如何處理？

原因及解決方法：

１．財務報表未報送，目前網上申報系統只作提示，不作強制，仍然可以完成申報。

２．部分納稅人反映的已報送財務報表，系統提示未報送的，主要因兩種原因：一是財務報表報送數據遷移不完整；二是新舊系統環境下納稅人應當報送的財務報表種類發生了變化，如：執行企業會計制度的納稅人在ｃｔａｉｓ環境下應當報送“企業會計準則類（一般類）”財務報表，在核心征管環境下需報送“企業會計制度類”財務報表。

３．近期，省局征科處將發布金三環境下各類納稅人與財務報表報送種類的對應關系，以便各基層稅務機關指導納稅人報送財務報表。

１９．開票系統版本是０４２６．０１版本，沒有網上領票模塊，加載０８Ｌ０底層時提示退出金稅盤，插入金稅盤，再進入系統還是沒有網上領票功能，咨詢如何處理？

原因及解決方法：開票系統升級到１２０１版本后正常。

２０．平臺所得稅報表未帶出，咨詢如何處理？

原因及解決方法：所得稅說期不完整，不是一個完整的稅期，建議第一個月去大廳報。

２１．　文化事業建設費打開的時候網上申報和手工申報是灰色，咨詢如何處理？

原因及解決方法：在打開文化報表時有個提示選擇取消就可以了。　

２２．　現有一戶一般納稅人，網上申報系統沒有該納稅人的增值稅申報表，截圖如下：

原因及解決方法：該納稅人增值稅稅種金三系統導入時，方式變成了委托申報，建議去稅務局申報并做處理。

２３．一般納稅人申報成功了，未扣款，但是清卡成功了，咨詢如何處理？

原因及解決方法：現在一般納稅人沒有扣款成功也可以清卡。

２４．　納稅人２０１５年１１月開業，原系統增值稅稅種核定為按季征收，現金三系統提示無應申報信息，現在如何進行申報，改成按月從十一月會提示逾期。

原因及解決方法：金三稅務登記不是在季度初的，如１１月稅務登記，如果核定稅種有效期起是１１月，是不進應申報統計的。必須設置為季度初時日起。所以以上各種問題必須查詢稅種有效期起。